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    致善生物業績大爆發,研發費用率卻持續下滑

    2022-05-13 14:42 | 來源:國際金融報 | 作者:俠名 | [IPO] 字號變大| 字號變小


    ?據了解,致善生物是一家以分子診斷技術為核心,集分子診斷試劑和分子診斷儀器的研發、生產、銷售于一體的生命科學企業。...

            近期,廈門致善生物科技股份有限公司(下稱“致善生物”)提交了招股說明書,擬創業板上市,公開發行不超過1500萬股,占發行后總股本的比例不低于25%。

            IPO日報發現,致善生物依靠疫情實現業績大增長,但其研發費用率卻在持續下降。

            疫情帶來的機遇

            據了解,致善生物是一家以分子診斷技術為核心,集分子診斷試劑和分子診斷儀器的研發、 生產、銷售于一體的生命科學企業。

            2018年-2020年和2021年1-6月(下稱“報告期”),致善生物分別實現營業收入6538.64萬元、9858.22萬元、32853.23萬元、22857.5萬元,凈利潤分別為445.06萬元、885.74萬元、10237.35萬元、6991.95萬元。

            可以看出,在上述時間段內,致善生物的業績呈現持續上升的趨勢,特別是2020年,致善生物的業績出現了暴增的現象,其中營收同比增長了233.26%,凈利潤同比增長了1055.8%。

            IPO日報查詢發現,導致致善生物2020年業績暴增的主要因素是其產品銷售越來越好。

            招股說明書顯示,致善生物主要擁有分子診斷試劑、分子診斷儀器等兩大業務,其中報告期內,分子診斷試劑產生的銷售收入分別為4516.1萬元、6134.52萬元、16602.36萬元、14660.9萬元,分子診斷儀器產生的銷售收入分別為1835.4萬元、3436.05萬元、13938.8萬元、6766.75萬元。

            可以看出,無論是分子診斷試劑還是分子診斷儀器,其2020年產生的銷售收入均較2019年多了1億元。

            對此,致善生物表示,2020 年,公司分子診斷試劑的銷售金額大幅增長的原因系新冠疫情導致樣本采集產品和核酸提取試劑系列產品的銷售規模增長;公司分子診斷儀器的銷售金額增長及收入占比提高的原因系在分子診斷儀器收入穩步增長的同時,因新冠疫情導致市場對新冠提取及檢測儀器存在較大需求,因此公司實時熒光定量 PCR 儀和核酸提取儀的銷售規模在 2020 年有較大增長。

            也就是說,致善生物“抓住”疫情機遇從而導致公司業績暴增。

            除此之外,IPO日報還注意到,2020年致善生物的產品在境外產生的銷售收入也出現了暴增的現象。

            招股說明書顯示,報告期內,致善生物在境外產生的銷售收入分別為203.32萬元、430.55萬元、13497.06萬元、10458.09萬元,分別占當期主營業務收入的3.13%、4.4%、41.32%、45.92%。

            對此,致善生物表示,如果進口國家和地區的法律 法規或產業政策發生重大變化,使得公司出口產品的模式、政策、質量不能滿足當地的相關要求,或上述國家和地區的政治、經濟環境發生動蕩,抑或與中國發生貿易摩擦,都可能對公司境外銷售業務的正常開展和持續發展帶來不利影響。

            研發費用率持續下降

            除了上述情況之外,IPO日報還注意到,致善生物之所以能實現上述的業績主要依靠其較為穩定的毛利率。

            招股說明書顯示,報告期內,致善生物的毛利率分別為59.13%、61.72%、59.86%、62.54%。

            可以看出,致善生物的毛利率基本上維持在59%-63%之間。

            對此,致善生物表示,若在未來的經營過程中, 公司產品結構發生變化,代理銷售產品的收入占比持續提高,或主要產品原材料 價格持續上漲,或因政策及市場競爭等因素導致產品銷售價格下降,則可能導致公司產品毛利率下降。

            不夠,致善生物的毛利率雖然較為穩定,但卻始終遠低于同行業可比公司平均值。

            報告期內,致善生物同行業可比公司毛利率的平均值分別為77.35%、79.18%、77.95%、76.45%。

            在上述時間段內,致善生物的毛利率至少低于同行業可比公司平均值約14個百分點。

            IPO日報查詢發現,致善生物在研發上投入的“熱情”似乎也在降低。招股說明書顯示,報告期內,致善生物的研發費用率分別為22.17%、20.32%、9.81%、7.29%,同行業可比公司平均值分別為15.32%、15.25%、12.23%、11.91%。

            可以看出,報告期內,致善生物的研發費用率呈現持續下降的趨勢,同時,致善生物2020年和2021年上半年的研發費用率低于同行業可比公司平均值。

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